Boletim 2023 Rev.04 - 05/Set/23->06/Out/2023 - Pedidos de Compra, O.S., Contas Correntes, Vendas...

Rede Ancora x Integração NavCOM

* Ajustes: Corrigido verificação de instrução bloqueado "Ativo: true/false" pela instrução "Bloqueado: true/false" em details.

* Pedidos de Compra: Implementação de recursos de visualização das notas fiscais e boletos emitidos para a Empresa, através da API Rede Ancora.

Ordens de Serviço (O.S.) x Faturamento x Parcelas

* Corrigida a instrução do valor da parcela 11 (estava sempre pegando o valor da 1). Como na maioria das vezes, o faturamento a prazo é divido em parcelas iguais, esse problema não havia sido identificado. Foi notado qdo cliente optou por editar os valores das parcelas. ** Corrigido.

* Edição OS:  Incluso recurso para bloqueio da edição da descrição dos produtos/serviços (opcional).

Pedidos de Compra

* Edição Pedidos de Compra x Mover Itens entre Pedidos: Incluso instruções para permitir escolher outro fornecedor que não o fornecedor do Pedido atual.

* Painel de pedidos de compra, lista de pedidos: Incluso recurso para mostrar as ultimas anotações no Pedido de Compra, abaixo do nome do fornecedor, na lista de pedidos.

Assinatura Documentos x Documentos de Saída/Venda

* Incluso recursos para permitir assinatura de documentos de saída. Necessário todos os poderes no módulo de vendas para poder assinar os documentos.

Contas Correntes

* Implementação de recursos para visualização da assinatura dos documentos na lista dedados do contas correntes; bem como opção para "tikar" (marcar visto) cada lançamento (Exemplo, para conferência de caixa).
* Pequenos ajustes diversos para a interface. 
* Ordem Apresentação das Contas na tela do painel: Foi inserido recurso personalido para ordenar a apresentação das contas na tela. Qdo o arquivo "contascordem.txt" for localizado na pasta "c:\inetpub\wwwroot" o sistema ordena pela "descrição da conta", caso contrário, ordena pelo codigo das contas (padrão).
* Controle de Acesso: Libera acesso ao extrato de todas as contas para quem usuário com acesso a consultas no painel do contas correntes, com restrição de não visualizar o saldo das contas.

Registro de Entradas

* Edição Itens Nota: Incluso recurso que permite bloquear a composição de custo de itens na nota (opcional).
* CFOP configurada para não movimentar Estoque: Quando a CFOP estava configurada para não movimentar estoque, o o sistema estava ignorando esse parâmetros, registrando a entrada do saldo (Ex. Nota de Consumo). ** Corrigido.
* Importação do XML Fornecedor: Incluso recurso para visualizar dados configurados de conversão dos produtos (qdo houver). A coluna "codigo" e a coluna "quantidade" vão ficar com fundo na cor ROXA qdo houver programação de conversão automática no produto. Ao posicionar o mouse na coluna, os dados de conversão podem ser vistos.

Modulo de Vendas

* Consumidor Final destaque DIFAL (configuração): Modificado o recurso que analisa o destaque do DIFAL ou não, p/analisar além da informação de condição comercial (Consumidor Final) analisar se o cliente tem CNPJ e a inscrição estadual está definida como ISENTO ou em branco; dessa forma, evitando rejeição de notas para pessoas jurídicas na condição de consumidor final e, permitindo usar a classificação  da condição comercial para outras finalidades. Esse recurso vai permitir também, melhor uso da classificação comercial do cliente (no cadastro).
* Retenção de Impostos (novo recurso): Incluso recurso para informar os valores dos impostos retidos (IR, PIS, COFINS, CSLL) = TOTALRETIDO (qdo houver); será informado juntamente com as informações adicionais do documento. No caso de vendas a prazo, o valor do imposto retido será retirado do valor da cobrança de forma automática.
* Edição Orçamento x Juros x Embutir Juros: Ajuste na opção do "Embutir" juros para vendas a prazo com cálculo de juris; de forma qdo acionado o botão embutir, para manter as configurações pré-definidas do prazo, definidas antes de o usuário confirmar o botão "Embutir".
* Nova configuração (opcional) para os bancos disponíveis para seleção forma de pagamento; onde além de ativos para cobrança na tabela de bancos, deve estar configurado boleto; essa opção, quando usada, permite que apenas os bancos da loja fiquem visíveis para seleção (interessante para o caso de Matriz e Filiais com bancos diferentes).
* Venda p/Entrega Futura (5922/6922): Foi programado para qdo CFOP de venda para entrega futura, o sistema modifica o codigo CST dos produtos para '41'.
* DIFAL: Alteração das Aliquotas do ICMS de alguns estados.

Gestão de Documentos x Anexar Documentos

* Pequenos ajustes na interface.

Contas a Pagar x Destaque Titulo x Nome Conta Pagadora

* O Nome da conta pagadora qdo não se tratava da conta banco, ficava incompleto qdo do destaque do título na tela. ** Corrigido.

Cadastro de Clientes / Lista de clientes

* Incluso informação da condição comercial do cliente na lista, abaixo do nome da região (busca de clientes no cadastro).

Janela de Consultas Clientes

* Incluso informação da condição comercial do cliente no resultado da busca de clientes, abaixo do CNPJ/CPF do mesmo.

Cadastro de Fornecedores

* Ao destacar o cadastro: Incluso recurso para destacar o nome dos usuários, inclusão e alteração; além de permitir ver o histórico de alteração no cadastro (como já disponível no cadastro de clientes).

Destaque documento CFOP 5117/6117 (entrega da venda futura) 

* Estava bloqueando para usuários qdo sem acesso Markup produtos. ** Corrigido

Pedidos SITE CODIGO5 x Integração: 

* Pedidos:Incluso informação na coluna que mostra a nota faturada, que agora também poderá ser um Pedido de Venda, modificada de "Nota" para "Nota/PD".

* Ajuste na interface para melhor apresentação.

Manutenção de Preços Item a Item 

* Monitor de alterações de preços (qdo ativado): Inserido recurso para visualizar a coluna com a DIFERENÇA percentual nos preços dos produtos e ordenar da maior diferença para a menor diferença.

* Ajuste de performance na visualização da lista de itens no monitor de preços.