Boletim 2025 R.02 - Julho/25 - Pré-DANFE, Devoluções de Compra, Orçamentos, Controle Acesso, Relatórios, Pedidos de Compra..

Boletim 2025 R.02 - Julho/25 - Pré-DANFE, Devoluções de Compra, Orçamentos, Controle Acesso, Relatórios, Pedidos de Compra.

Devoluções de Compra:

* Incluso novo recurso a partir do destaque das notas de entrada para gerar orçamento para devolução da nota (total ou parcial), semelhante à devolução automática de clientes, onde é possível marcar todos os itens ou itens específicos com quantidade especificas. O sistema gera a partir daí um orçamento contendo os dados originais dos produtos: Custo, ICMS, S.T., IPI, etc; facilitando assim o processo para emitir uma NFe de devolução.

Registro de Entradas x Importação NFe

* Alterado o registro de importação da NFe para isolar o valor original do MVAST e Aliq.ICMS ST, conforme o XML do fornecedor (se houver), de forma a serem usados os valores para facilitar o processo de emissão das NFe de devolução para fornecedores (qdo necessário). 

Destaque Orçamento + Ver Imagens + Omitir Preços

* Novo recurso que permite a partir da opção "Ver Imagens" no orçamento, omitir preços e mostrar apenas os dados dos produtos com as imagens em tamanho ampliado.

Destaque Orçamento x Pré-DANFE 

* O recurso "Prévia dados impostos" do orçamento foi subsituído pelo novo "Pré-DANFE" que permite visualizar o orçamento de forma semelhante ao DANFE da Nota Fiscal, permitindo assim, o usuário visualizar o DANFE antes da emissão da NFe.

Destaque Orçamento x Ver Itens Repetidos

* Incluso a informação da quantidade do item, além do número de ocorrências do mesmo no orçamento.

Contas a Pagar/Receber x Botão Voltar

* Incluso recurso para fazer com que ao pressionar o botão voltar do navegador após executar uma consulta no contas a pagar ou receber, o sistema, abra o menu de consultas do módulo ao invés de sair da página.

NFe - Rejeição SEFAZ-GO

* Devido nova rejeição SEFAZ-GO (podendo ser ampliada para outros UF); a data vencimento fatura não pode mais ser a mesma data da emissão da nota; então foi incluso recurso para acrescentar um dia na data, qdo for o caso. Esse recurso é usado por exemplo, no PIX ou Depósito em conta que gera o título com vencimento no mesmo dia, para confrontar o recebimento da operação.

Controle de Acesso: 

- Inclui nova tag para o controle de acesso "Permite Consultas Produtos (Janela de Consultas de Produtos).

Dados destaque Orçamento x Info Margens

* Foi adicionada a informação do custo médio nas informações do destaque da margem no orçamento.

Janela de Consultas Produtos x Controle de Acesso

* Foi adicionado verificação de acesso: Vendas Faturamento, Vendas Orçamento ou Consultas Produtos (Novo). Um desses poderes deve estar definido para que o usuário tenha acesso a essa janela.

DRE

* Pequenos ajustes no layout do DRE.

* Gráfico DRE caixa não estava incluindo a Receita Bruta. ** Corrigido.

* Incluso nova permissão no controle de acesso para permitir acesso específico ao DRE.

* Destaque dos relatórios do C.Receber: Modificados os links dos relatórios para abrir a versão com informações completas ao invés da resumida.

Destaque documentos Emitidos 

* Incluso na para permitir visualizar notas fiscais de outras operações a permissão do controle de acesso "Realizar Devolução para Fornecedores".

Pedidos de Compra

* Incluso pergunta antes de permitir o cancelamento do pedido de compra e proteção para que quando o formulário do cabeçalho aberto não cancelar acidentalmente usando a tecla enter.

Relatório: Documentos Emitidos e Relatório: Saídas Realizadas por Produto:

* Incluso filtro "Todos (Exceto Vendas)" para permitir listar apenas os documentos emitidos que não são de venda.

Destaque Produto x Tela Semelhantes

* Ajuste no codigo para melhorar a performance nessa tela, em determinadas configurações, estava demorando vários segundos para abrir a tela com todos os dados. A performance foi melhorada em mais de 70%.

Crédito Antecipado Clientes x Destaque da ST 

* A baixa de crédito da ficha do cliente, a partir de notas com destaque do valor da ST, o sistema não estava baixando o crédito corretamente, o valor da ST não contabilizava. ** Corrigido.