Nota Fiscal Complementar de Valor de ICMS

Nota Fiscal Complementar para o valor do ICMS; normalmente usada para complementar valor imposto não informado corretamente na nota original.

Procedimos no NavCOM:

1. Cadastre um item e denomine "VALOR COMPLEMTAR DO ICMS", a marca deve ser "ICMS" ou "N/A"; configure tributação ICMS = Tributado Integralmente (CST/CSOSN). 
2. Abra o orçamento, selecione o cliente/fornecedor, selecione o item (cadastro acima) e informe o valor do item igual ao valor da base de cálculo do ICMS. A CFOP não precisa alterar, o sistema vai gerar uma NF de venda.
3. No campo OBS. do orçamento, informe as palavras "NOTA FISCAL COMPLEMENTAR" e adicione "REF. A NF. 00000 SERIE X DE 00/00/00". Ainda no campo OBS. do orçamento, informe a chave de acesso da NFe origem no formato a seguir: 
   [[NUMERO DA CHAVE DE ACESSO
4. Caso queira ZERAR o valor da base do ICMS, adicione, nesse caso, campo OBS da nota, o texto "*B" na frente da informação "NOTA FISCAL COMPLEMENTAR"; ficando assim "NOTA FISCAL COMPLEMENTAR *B"
5. Forma de pagamento; escolha DINHEIRO.
6. Emita a Nota.